27-ISO9001:2015内审检查表-完整实例-记录范本
2022-08-28 18:05
2022-08-28 18:05
silvia
□质量ISO9001:2015
内审人员
序号
标准条款/管理体系iso三体系认证编号
4组织环境1
4.1理解组织及其环
境
4.2理解相关方的需1
求和期望
内部审核检查表
审核日期
受审核部门
陪审员
检查内容是否确定了外部和内部因素,并进行了监视和评审。
检查结果结果描述在新版质量手册里明确了内外部环境,并进行了相应的监视和评审。
是否确定了相关方?是否确定了相关方的要求?是否对这些要求进行了监视和评审?
在新版质量手册
4.2章节里有充分识别相关方及相关方需求,主要包括内部相关方和外部相关方。
内外部相关方如:供应商、客户、公司投资人、员工单位单位和立法机构等。
相关方需求识别结果登记在相关方要求识别评审一览表里。
结果判定OK
OK
是否确定了质量管理体系的范围并批准发布?
新版质量手册
4.3章节明确人本公司质量管理体系覆盖
确定以上内容时,是否考虑了内外部因素、相关方要求、的边界范围和适用性范围,比如iso三体系认证范围、物理地址范围、
本公司的iso三体系认证和服务?
标准要素适用性范围(即删减说明)。
4.3确定质量管理体
2系的范围
是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准
OK在确定质量管理体系范围时充分考虑了公司识别的内
实施?
外部环境和相关方需求和期望。
是否有不适用的条款?
新标准条款全部适用于本公司,没有不适用条款。
是否说明了不适用的理由?
表单编号:QP08-F02-B
□质量ISO9001:2015
内部审核检
2022-08-28 20:15:11
鳗秀雷墩
ISO9001:2015版内审检查表(完整记录)受审核部门||审核日期||审核员||审核准则|ISO9001、体系iso三体系认证、适用法律法规|符合说明|○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。|涉及条款|审核内容、证据及方法|审核记录...
2022-06-29 12:05:01 246查看 3回答
宋清
ISO9001:2015全套质量管理体系内审检查表受审核部门||审核日期||审核员||审核准则|ISO9001、体系iso三体系认证、适用法律法规|符合说明|○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。|涉及条款|审核内容、证据及方法|审核记...
2022-06-29 13:05:02 435查看 2回答
ivy要减肥
内审报告没有固定的格式,内审行为也是根据企业管理层的要求进行的。可以有些根据分享的理念。1、封面2、目录3、报告摘要4、报告正文(1)内审项目简介(2)被审计单位基本情况(3)内审检查发现问题一览表(4)内审发现问题这下面是内审具体发现的差异描述,可分为A内审发现B风险分析C沟通...
2022-06-30 10:05:02 292查看 6回答
贵贵
审核记录受审核部门|负责人|陪同人员|审核人员|日期|年月日|条款号|检查内容|审核记录|判定|4.1|4.2|总要求|环保方针|沟通:管理层决策建立环境管理体系,以满足公司的管理需求,提升公司的社会形象,提高全体员工的环保意识和管理能力,满足相关的要求等|通过贯标,按建立的is...
2022-07-12 16:05:03 249查看 2回答
iso9001认证在哪个部门负责?质量体系认证在哪个部门负责?
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2023-08-02
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2023-08-02
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2023-08-01
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2023-08-01
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2023-08-01